Haushaltsplan 2017

Der Rat der Stadt Beckum hat die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2017 am 20. Dezember 2016 beschlossen.

Die Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen wurde dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW mit Schreiben vom 20. Dezember 2016 angezeigt. Mit Verfügung vom 11. Januar 2017 teilte der Landrat mit, dass die Haushaltssatzung 2017 nunmehr veröffentlicht werden kann.

Die Haushaltsatzung 2017 wurde im Amtsblatt #03 der Stadt Beckum am 18. Januar 2017 bekannt gemacht und ist damit rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten.

Haushaltsplan 2017

Eckdaten zum Haushaltsplan 2017

Ergebnisplanung

Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist eine kontinuierliche Steigerung zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse verbessern sich von einem Defizit in Höhe von 1,495 Mio. Euro in 2017 zu einem Überschuss im Jahre 2020 von rund 547.000 Euro.

Grundlage hierbei ist die weiterhin auf hohem Niveau verbleibende konjunkturelle Entwicklung landesweit und in Beckum. Bei den Erträgen werden sowohl im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben als auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in den kommenden Jahren stetige Zuwächsen prognostiziert. Bei den Aufwendungen muss vor allem in den Bereichen Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibung und Transferaufwendungen mit erhöhten Belastungen gerechnet werden.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist voraussichtlich auch zukünftig nicht erforderlich, da der Schwellenwert des § 76 GO NRW (sog. "5%-Schwelle") in keinem Jahr überschritten wird.

 

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Erträge

89.274.800 €

88.510.150 €

89.880.900 €

91.659.850 €

92.857.850 €

Aufwendungen

92.059.650 €

90.005.150 €

90.050.650 €

91.763.350 €

92.311.300 €

Jahresergebnis

-2.784.850 €

-1.495.000 €

-169.750 €

-103.500 €

546.550 €

Reduzierung Eigenkapital

-3,75 %

-2,09 %

-0,24 %

-0,15 %

0,00 %

Finanzplanung

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

83.335.900 €

82.165.350 €

84.875.100 €

86.598.750 €

87.811.200 €

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

84.136.100 €

81.786.350 €

81.580.000 €

83.014.000 €

83.440.950 €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-800.200 €

379.000 €

3.295.100 €

3.584.750 €

4.370.250 €

Einzahlung aus Investitionstätigkeit

9.004.450 €

7.478.800 €

7.038.600 €

4.792.300 €

5.591.050 €

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

6.803.350 €

7.781.950 €

8.304.200 €

7.134.450 €

5.322.150 €

Saldo aus Investitionstätigkeit

2.201.100 €

-303.150 €

-1.265.600 €

-2.342.150 €

268.900 €

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit

0 €

711.800 €

0 €

0 €

0 €

Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0 €

711.800 €

0 €

0 €

0 €

Liquide Mittel

1.400.900 €

787.650 €

2.029.500 €

1.242.600 €

4.639.150 €

Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze konnten im Jahr 2017 auf Vorjahresniveau gehalten werden. Damit liegt die Stadt Beckum weiterhin im kreisweiten Vergleich bei den Grundsteuern deutlich unter dem Durchschnitt und befindet sich im Bereich der Gewerbesteuer im Durchschnitt.

 

Ø Kreis WAF 2016

Beckum 2016

Beckum 2017

Gewerbesteuer

422 %

425 %

425 %

Grundsteuer A

248 %

235 %

235 %

Grundsteuer B

459 %

435 %

435 %